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老師你好,這個月有個利息收入,那財務費用就是負數了,或是貸方有數了,那我結轉費用時怎么做分錄,怎么我做科目匯總表老是平不了

84784950| 提问时间:2022 04/06 15:51
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,做借方的紅字不要做貸方的藍字,你是財務軟件,還是手工帳?
2022 04/06 15:51
84784950
2022 04/06 15:56
我們是手工賬
84784950
2022 04/06 15:58
結轉費用的時候應該是各個費用加起來,記本年利潤的借方對吧,本年利潤貸方就只有營業(yè)收入才對吧,我就這樣做的科目匯總表不平,就差財務費用利息減掉實際支出的差額,這是哪錯了?
QQ老師
2022 04/06 16:00
你好,科目余額發(fā)截圖過來看一下
84784950
2022 04/06 16:01
財務費用紅沖了,就相當于管理費用銷售費用加起來減掉財務費用紅字數額,就是費用總額對吧,
84784950
2022 04/06 16:02
不知道為什么我的截不了屏,也不能照相
QQ老師
2022 04/06 16:03
你好,結轉的時候應該是借本年利潤 貸銷售費用 管理費用 財務費用,只不過財務費用是負數
84784950
2022 04/06 16:09
那本年利潤貸方呢?借主營業(yè)務收入,貸 本年利潤,這個財務費的負數寫哪,現(xiàn)在科目匯總表 本年利潤借方是各費用總和,貸方就只有收入,那財務費用在科目匯總表中是不是一個有借方負數?
QQ老師
2022 04/06 16:11
您好,財務費用的負數,上邊寫了應該是借本年利潤貸財務費用紅字,如果你所有的費用都抵扣不了這個紅字的話,那本年利潤也是借方的紅字
84784950
2022 04/06 16:21
加上管理費等可以抵財務費,就是科目匯總表,本年利潤借方是不是別的費用加起來然后減了財務費用,那本年利潤貸方就是收入跟這個費用沒關了對吧,如果這個思路對,我就這樣做的但是科目匯總就是不平,就差紅字那個差額
QQ老師
2022 04/06 16:37
你好,是的,和收入沒有關系
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