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你好老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們賬上2021年6月份的有一筆應該是繳納社保費但被錄錯了分錄,錄成了借:應交稅費-應交增值稅貸:銀行存款,我現(xiàn)在需要調(diào)整分錄,應該做借;應付職工薪酬-保險(單位) 其他應付款-保險(個人)貸:應交稅費-應交增值稅這樣對嘛,還需不需要調(diào)整以往年度損益
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