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你好老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們賬上2021年6月份的有一筆應該是繳納社保費但被錄錯了分錄,錄成了借:應交稅費-應交增值稅貸:銀行存款,我現(xiàn)在需要調(diào)整分錄,應該做借;應付職工薪酬-保險(單位) 其他應付款-保險(個人)貸:應交稅費-應交增值稅這樣對嘛,還需不需要調(diào)整以往年度損益

84785015| 提问时间:2022 04/06 11:17
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
對的是的,不需要調(diào)整的。
2022 04/06 11:25
84785015
2022 04/06 15:11
但是不調(diào)整的話今年應交稅費就會有余額 這個余額需要怎么弄
郭老師
2022 04/06 15:12
你好,不會的,你看下你之前錯誤的在借方,現(xiàn)在調(diào)整了,在貸方至兩個不抵扣啦。
84785015
2022 04/06 17:14
跨年也不影響嗎
郭老師
2022 04/06 17:23
只要不涉及到損益類的,跨年的不影響的。
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