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老師企業(yè)所得稅匯算我不想退稅，怎么調整掉，退稅金額4684.25

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84784949| 提问时间：2022 04/03 14:17
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陳靜芳老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師,注冊會計師
這個沒有彌補虧損話，這個是4684.25/5% 要是應納所得額不超過100萬是小型微利企業(yè)話，填寫納稅調整表特殊納稅調整事項中其他，4684.25/5%
2022 04/03 14:21
84784949
2022 04/03 14:23
還要加上原先利潤總額數據么？謝謝
陳靜芳老師
2022 04/03 14:26
不用，就填這個金額
84784949
2022 04/03 14:36
有彌補虧損7742.46
陳靜芳老師
2022 04/03 14:51
那你不填彌補虧損明細表呢
84784949
2022 04/03 14:52
我琢磨下、具體怎么填，謝謝，實在不行再來問
陳靜芳老師
2022 04/03 15:04
好的，不理解的話歡迎再次提問
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