問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們公司繳稅不計(jì)提，分錄是這樣寫(xiě)不？借：稅金以及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。那最后應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 14:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
先計(jì)算未交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 04/02 14:56
84784953
2022 04/02 17:49
全部已交呢？應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅最后要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里嗎
家權(quán)老師
2022 04/02 21:43
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是不需要轉(zhuǎn)平余額的哈
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