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小規(guī)模納稅人餐飲行業(yè)，采買食材：只有送貨單沒有發(fā)票，每份素菜送貨單金額不超過500元，但每份葷菜送貨單1000到7000不等，每月采購5萬左右無發(fā)票，每月銷售開票8萬至15萬，請問只有送貨單的情況下，怎么入賬？稅務(wù)申報怎么申報？

84785017| 提問時間：2022 03/31 16:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
首先就小規(guī)模納稅人，你是按照你實際的那個收入去申報增值稅，就是確定增值稅里面的銷售額應(yīng)該交的增值稅。會計處理，你對實際發(fā)生的成本正常入賬就行了，但是這些沒有發(fā)票，不能稅前扣除，在所得稅申報的時候有納稅調(diào)整。
2022 03/31 16:13
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