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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我公司賬上庫存現(xiàn)金借方余額952元 其他應(yīng)付款貸方1000元，現(xiàn)把952元?dú)w還，其他應(yīng)付款還剩48元無法償還，那這個(gè)要怎么做分錄，因?yàn)闇?zhǔn)備注銷公司，在申報(bào)報(bào)表
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借，其他應(yīng)付款1000
貸，庫存現(xiàn)金952
營業(yè)外收入48
2022 03/30 17:07
84785034 
2022 03/30 17:09
這個(gè)我也是這么做，但是資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額怎么填啊，好像都不對，因?yàn)槔麧櫛碛袀€(gè)利潤是48元
陳詩晗老師 
2022 03/30 17:10
你這個(gè)不用償還的48，本身就會增加你的利潤啊。
84785034
2022 03/30 17:17
那這48營業(yè)外收入不用做到未分配利潤嗎
陳詩晗老師
2022 03/30 17:30
期末它會自動結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)之后，它就會變成你的未分配利潤
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