問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)，使用權(quán)資產(chǎn)的折舊 填到期間費(fèi)用明細(xì)表的 資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)還是填到其他

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 16:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，《資產(chǎn)負(fù)債表》中有專(zhuān)門(mén)的“使用權(quán)資產(chǎn)”欄目，因此不需要填入“固定資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”。
2022 03/30 16:46
84785017
2022 03/30 16:50
請(qǐng)問(wèn) 21年 借 管理費(fèi)用 -折舊 ；貸 使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊 ，這部分的折舊費(fèi)用在匯算清繳時(shí)怎么填列
易 老師
2022 03/30 17:03
稅務(wù)分類(lèi)為融資租賃的租入資產(chǎn)及其折舊，填入《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》中“一、固定資產(chǎn)”的相應(yīng)欄次。原因是該部分租賃資產(chǎn)，在稅務(wù)上就是按照固定資產(chǎn)處理的。
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