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老師好，上個月購買了大米，油等，本月收到發(fā)票，但還沒有支付，第三個月才支付，上個月掛著應付賬的，那么本期收到了發(fā)票還沒有付如何做分錄？
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你好！收到大米等做會計分錄了嗎？
2022 03/29 15:04
84784996 
2022 03/29 15:11
上個月收到大米，油，掛了賬借:管理費，貸:應付款，本月收到了發(fā)票，但還沒有付款
耿老師 
2022 03/29 15:30
你好！沒有差額直接放到憑證后邊，按規(guī)定份話上個月沒有收到發(fā)票應該是按暫估處理，這個月收到發(fā)票原分錄紅字沖回在按藍字發(fā)票金額做一張
84784996
2022 03/29 15:38
那么沖的時候是做什么分錄，我上月掛賬是借管理費用，貸應付賬款這樣對嗎？
耿老師
2022 03/29 15:50
你好！就是上月分錄紅字就可以，
84784996
2022 03/29 15:51
好的，謝謝老師
耿老師
2022 03/29 15:52
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