问题已解决

您好,老師,麻煩問(wèn)一下,假如年底進(jìn)項(xiàng)稅額100銷(xiāo)項(xiàng)稅額是90,10元的留底稅,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785034| 提问时间:2022 03/29 09:21
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你原來(lái)留抵進(jìn)項(xiàng)稅是在哪個(gè)科目 。 這邊好判斷具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ;
2022 03/29 09:21
84785034
2022 03/29 09:23
原來(lái)也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)
meizi老師
2022 03/29 09:25
?你好; 那都是在進(jìn)項(xiàng)稅里面 ; 那你就做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交做增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 90? ? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20? ;貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅110? ; 結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20? ?
84785034
2022 03/29 09:30
這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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meizi老師
2022 03/29 09:39
?你好;? ?思路是一樣的; 按照我上面寫(xiě)的分錄。 帶金額進(jìn)去? ?
84785034
2022 03/29 09:45
直接做結(jié)轉(zhuǎn)就可以嗎?上一步還做嗎?
meizi老師
2022 03/29 09:51
?你好;是的。 直接做 把銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分別結(jié)轉(zhuǎn) ; 如果 是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅就按上面思路轉(zhuǎn) ;? 比如銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅。 就按 借銷(xiāo)項(xiàng)稅? ? 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ; 結(jié)轉(zhuǎn)? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?
84785034
2022 03/29 09:54
結(jié)轉(zhuǎn)完是這樣的嗎?
FAILED
meizi老師
2022 03/29 10:01
你科目 平了嗎? 你進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么還有余額?
84785034
2022 03/29 10:02
不知道呢
84785034
2022 03/29 10:02
沒(méi)有平賬
84785034
2022 03/29 10:03
你幫我把第一個(gè)圖片結(jié)轉(zhuǎn)了,我看看
meizi老師
2022 03/29 10:09
?你好 ;? ?你去看看你? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分別金額多少 ; 你發(fā)來(lái)看看? ? ?
84785034
2022 03/29 10:11
這個(gè)您看一下
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meizi老師
2022 03/29 10:16
?你是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅了。? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交做增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅? ?; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ; 結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ; 直接帶金額進(jìn)去 ; 就可以 的 。到時(shí)留抵進(jìn)項(xiàng)稅在未交增值稅借方掛著? ?
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