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老師，以前年度少做的應(yīng)收賬款，現(xiàn)在怎么調(diào)整賬務(wù)？
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你好，是應(yīng)收賬款借方少做了嗎？
是收入的應(yīng)收賬款少做了嗎
2022 03/25 17:31
84785010 
2022 03/25 17:33
是收入的應(yīng)收賬款少做了，這筆款是要收回來的
84785010
2022 03/25 17:34
我們是一般納稅人，小企業(yè)會計準則
鄒老師 
2022 03/25 17:36
你好，以前年度少做的應(yīng)收賬款，小企業(yè)會計準則
借：應(yīng)收賬款?，貸：利潤分配—未分配利潤?，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84785010
2022 03/25 17:37
增值稅應(yīng)該沒有少交，只是應(yīng)收掛少了
鄒老師
2022 03/25 17:38
你好，那就這樣處理
借：應(yīng)收賬款?，貸：利潤分配—未分配利潤
84785010
2022 03/25 17:38
2016年的賬，當時公司找的代賬公司做的。
鄒老師
2022 03/25 17:38
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785010
2022 03/25 17:46
沒有呢，我的意思銷項稅肯定不得少做，不然當時申報表過不到。謝謝老師。對了，我們未分配利潤金額現(xiàn)在差不多有一百多了，要怎么處理下呢
鄒老師
2022 03/25 17:47
你好，未分配利潤金額現(xiàn)在差不多有一百多了，這個是有什么不對嗎?
84785010
2022 03/25 17:49
一百多萬，不好意思，少打了個字。
鄒老師
2022 03/25 17:50
你好，未分配利潤金額現(xiàn)在差不多有一百多萬了，這個是有什么不對嗎?
84785010
2022 03/25 17:59
能計提盈余公積么
鄒老師
2022 03/25 18:30
你好，實現(xiàn)了凈利潤，是需要提取盈余公積的?
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