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借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 是什么意思

84784967| 提问时间:2022 03/24 16:51
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佟老師
金牌答疑老师
职称:稅務師,中級會計師
你好,是稅會差異引起的暫時性差異,是本期應納稅所得額<會計利潤總額,有應納稅暫時性差異
2022 03/24 17:36
84784967
2022 03/24 17:43
如果會計利潤<應納稅所得額,該怎么做分錄
佟老師
2022 03/24 17:48
就是你上面分錄 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債
佟老師
2022 03/24 17:51
抱歉 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用
84784967
2022 03/24 17:56
已經(jīng)計提的遞延所得稅資產(chǎn),發(fā)生可以消除計提的余額的情況,要怎么做賬
佟老師
2022 03/24 18:03
你的意思是遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回嗎? 做反向分錄 借所得稅費用 貸遞延所得稅資產(chǎn)
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