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老師，你好。公司供應(yīng)商返利之前已計提做賬：借應(yīng)付貸返利。現(xiàn)在發(fā)生退貨了，要扣除退貨產(chǎn)品對應(yīng)的返利。采購是跟貨款一起抵沖。我做賬是借應(yīng)付貸減少返利收入貸銀存。這樣做對嗎？
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對的是的，是這么做的。
2022 03/23 16:20
84785041 
2022 03/23 16:32
但是計提返利的時候已經(jīng)沖減了貨款的。這樣是不是會導(dǎo)致應(yīng)收的余額不對呢？
郭老師 
2022 03/23 16:33
你好，那你做庫存商品入庫的時候就是減去了返利的嗎？
84785041
2022 03/23 16:37
沒減，按正常收貨多少入多少
郭老師
2022 03/23 16:40
好比如這個貨物是100萬，借庫存商品貸，應(yīng)付100，然后人家又給你返利了20。
是不是應(yīng)該借應(yīng)付賬款貸庫存商品20??？
84785041
2022 03/23 17:01
我們是月底才一起結(jié)轉(zhuǎn)庫存的。平時都是沖應(yīng)付。這憑證我是不是做錯了呢？
郭老師
2022 03/23 17:02
你好，能寫下完整的分錄嗎？
84785041
2022 03/23 17:37
計提，借應(yīng)付貸返利收入。付款扣除返利，借應(yīng)付貨款貸返利收入貸銀存。月底按入庫金額，借庫存商品貸應(yīng)付
郭老師
2022 03/23 17:38
你好，那你這個分錄已經(jīng)完整了，不需要再做其他的了。
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