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老師，個稅是0報，沒有做工資表 交醫(yī)社保的用銀行交 個人交的部分用現金收回 能不能這樣寫分錄 繳納的借：管理費用-醫(yī)社保550.4、其他應收款-醫(yī)社保275.2，貸銀行存款825.6。 收回個人部分借：庫存現金275.2 貸：其他應收款-醫(yī)社保275.2 可以嗎 這樣子我們就把其他應收款沖掉了
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您好，您的分錄是不可以的
2022 03/21 06:34
84784971 
2022 03/21 08:11
那能不能把完整的分錄發(fā)給我 可以嗎
小林老師 
2022 03/21 08:15
您好，對于個人部分，借成本費用，貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資，貸其他應收款，借其他應收款，貸銀行存款。收回，借銀行存款，貸營業(yè)外收入
84784971
2022 03/21 08:16
可是沒有工資表 不能從應付職工薪酬走啊?
小林老師
2022 03/21 08:20
您好，繳納社保的個人部分就是個人稅前工資
84784971
2022 03/21 08:20
還是不懂
小林老師
2022 03/21 08:21
您好，就是只有員工才能繳納社保，
84784971
2022 03/21 08:44
但是沒有做工資表啊 ?怎么能從應付職工薪酬走呢 有做工資表 不是才能從應付職工薪酬走
小林老師
2022 03/21 09:20
您好，那您企業(yè)工資表處理是不正確
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