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那報表不平，我該怎么辦？是最后哪一步?jīng)]有做對

你好不對，不可能不平的，都應(yīng)該是一樣的，不管你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)，對未分配利潤，它的影響是不變的，你不做這個分錄，未分配利潤也是這些，做了也是這些。

可是，之前我做賬，報表不平，我只要一坐結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，就平了

那現(xiàn)在不平，我該從哪里看

你好，這是軟件做賬嗎？如果是的話，找你軟件售后未分配利潤取數(shù)不對，他應(yīng)該包含著這個本年利潤的。

老師，您幫忙看看是哪里不對

你好，你找出不平的那一個月的科目余額表，還有資產(chǎn)負(fù)債表截圖。

老師，您幫忙看看

你是不是損益類的科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)？

結(jié)轉(zhuǎn)了，損益類的就結(jié)轉(zhuǎn)了手續(xù)費財務(wù)費用

其他的都是放在工程施工科目的

老師，您看結(jié)轉(zhuǎn)損益的

工程施工沒有在存貨里面。

然后結(jié)轉(zhuǎn)損益就生成了這個分錄

沒有，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本

好，你的工程施工是自己增加上的嗎？如果不是的話，找你軟件售后給你修改一下存貨的取數(shù)公式。

工程施工是系統(tǒng)里代的，只是我添加了二級和三級科目

可以找一下你軟件售后了。

好的/:ok 謝謝老師

不用客氣，工作愉快。