問(wèn)題已解決

我們單位無(wú)償接收了國(guó)資委新劃轉(zhuǎn)的企業(yè)，百分百持股，目前已出審計(jì)報(bào)告，現(xiàn)在兩家分別怎么做賬，怎么做抵消

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/18 10:29
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在就接受方就是借長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022 03/18 10:29
84784981
2022 03/18 10:38
接收方我做的借長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸資本公積，我是以審計(jì)報(bào)告所有者權(quán)益作為長(zhǎng)期股權(quán)投資額，對(duì)方的報(bào)表是實(shí)收資本2000萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)-1382萬(wàn)元，所有者權(quán)益618萬(wàn)元，您看對(duì)方需要做分錄嗎？
84784981
2022 03/18 10:40
我目前接收企業(yè)做的分錄：借長(zhǎng)期股權(quán)投資618 貸資本公積618 對(duì)方企業(yè)沒(méi)做分錄，合并分錄我不會(huì)做了
陳詩(shī)晗老師
2022 03/18 11:41
國(guó)有企業(yè)嗎？就是說(shuō)你這邊是國(guó)有企業(yè)嗎。
84784981
2022 03/18 12:07
嗯嗯，是了，老師
陳詩(shī)晗老師
2022 03/18 12:16
那如果說(shuō)你是國(guó)有企業(yè)，你放到資本公積是正確的，沒(méi)問(wèn)題。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/18 12:16
借，實(shí)收資本2000 未分配利潤(rùn)-1382 貸，長(zhǎng)期股權(quán)投資618
84784981
2022 03/18 12:19
嗯嗯，我就這樣做的，不知道對(duì)不，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 03/18 12:30
你這樣做是對(duì)的，如果說(shuō)你是國(guó)有企業(yè)的，處理就沒(méi)問(wèn)題了。
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