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具體賬務(wù)處理能寫一下嗎？

借應(yīng)付 貸以前年度損益 調(diào)整 借以前年度損益 調(diào)整 貸應(yīng)付

能不能麻煩你說的詳細一點？你這樣寫的看不懂也

把金額也帶上

多出來的 20萬是什么情況??

本來暫估是90萬，后來實際到賬是110萬

110是開錯了 還是都是去年的 成本

去年年底暫估成本的時候，我只估了90萬，沒有全部估出來，因為還有成本，不知道能不能開出來？后來今年元月份的時候，他們票開出來了，所以多了20萬，否則的話會怎么回事呢？

難道暫估的票和將來要實際收到的票一定要金額是一樣的嗎？多出來不行？少了也不行？

是實際業(yè)務(wù)發(fā)生的 只是沒有開回來發(fā)票 這樣才暫估? 借應(yīng)付90 貸以前年度損益 調(diào)整90 借以前年度損益 調(diào)整120 貸應(yīng)付120 借應(yīng)交所得稅 120-90）*25% 貸以前年度損益 調(diào)整?120-90）*25% 借未分配利潤 貸以前年度損益 調(diào)整? ?結(jié)轉(zhuǎn)這個科目的余額?

那我就把暫估的90萬給沖掉，剩下的20萬就直接做轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本可不可以？

你好 不行，因為這是去年的成本??