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老師好！高鐵票是票面金額/（1+9%）*9%來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅是吧？如果高鐵票的人員，是幫我們公司跑銷售的人員，只是從我們公司那銷售提成，并不給他發(fā)工資上社保，他的高鐵票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？

84784990| 提問時(shí)間：2022 03/15 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的。 你只要給他申報(bào)了工資、薪金或者是勞務(wù)報(bào)酬就可以。
2022 03/15 15:04
84784990
2022 03/15 15:06
老師好！這個(gè)人在我們公司也經(jīng)常報(bào)銷住宿費(fèi)、餐費(fèi)、打印費(fèi)和車票，我該如何做賬呢？還有他的高鐵票我能抵扣銷項(xiàng)稅嗎？
郭老師
2022 03/15 15:09
你好，你們給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬嗎？
84784990
2022 03/15 15:12
老師，我不給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬。給他商量的，讓他給我們公司開代理費(fèi)的發(fā)票。他有個(gè)公司，讓他用他公司的名義給我們開代理費(fèi)發(fā)票。這樣我就把給他的銷售提成直接做成銷售費(fèi)用-代理業(yè)務(wù)費(fèi)了。這樣可以嗎？
郭老師
2022 03/15 15:13
他那所有的發(fā)生的業(yè)務(wù)都不允許抵扣增值稅，他所有的報(bào)銷的費(fèi)用都做到招待費(fèi)。
84784990
2022 03/15 15:20
老師，為什么做到招待費(fèi)??？您能給我講一下原因嗎？我一直認(rèn)為是跟銷售有關(guān)的，我也一直做在銷售費(fèi)用里面的。
郭老師
2022 03/15 15:20
因?yàn)檫@不屬于你單位的職工的發(fā)生的。屬于外面的。
郭老師
2022 03/15 15:21
如果是出差的業(yè)務(wù)，你為什么不用你單位職工兒卻用別人？
84784990
2022 03/15 15:25
老師，您的意思是只要不是我們單位的人員，來報(bào)銷費(fèi)用的話，一律都走招待費(fèi)是吧？
郭老師
2022 03/15 15:28
對(duì)的是的，是這么理解的。
84784990
2022 03/15 16:15
老師好！ 那公司自己的員工的高鐵票是可以抵扣銷項(xiàng)稅的是吧？就是填寫申報(bào)表的時(shí)候，這個(gè)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅填寫在哪里?。?/div>
郭老師
2022 03/15 16:16
可以的，可以這么做。
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