問題已解決

老師，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？

84784966| 提問時(shí)間：2022 03/14 20:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 03/14 20:48
84784966
2022 03/14 20:52
那我在勾選系統(tǒng)和賬務(wù)上怎么處理呢
bamboo老師
2022 03/14 20:53
勾選系統(tǒng)全額勾選 或者也可以有效稅額里面直接填可以抵扣的稅額 請(qǐng)問發(fā)票是什么內(nèi)容?
84784966
2022 03/14 21:03
老師，我是說假設(shè)問題，因?yàn)闆]有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，我做分錄是不是要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅中去呢
bamboo老師
2022 03/14 21:05
如果勾選系統(tǒng)有效稅額里面直接填可以抵扣的稅額 就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 直接做可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄 如果是全額抵扣 然后要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅中去
84784966
2022 03/14 21:11
好的，全額抵扣的話在勾選系統(tǒng)里面不要操作了，只是納稅申報(bào)時(shí)候需要在申報(bào)欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧？老師
bamboo老師
2022 03/14 21:12
是的 這樣理解正確的
84784966
2022 03/14 21:35
好的謝謝老師
bamboo老師
2022 03/14 21:37
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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