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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，例：2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了，后面改增值稅報(bào)表變成免稅的，但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹，從財(cái)表上看少報(bào)稅，第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹，第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅（退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅），這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對(duì)不上利潤表上的收入，所以從表看來是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆，科目也用錯(cuò)，反回2021年怎么過？那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎？申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上，做的稅對(duì)不上表，好暈呀
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金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師過三門，稅法、經(jīng)濟(jì)法、會(huì)計(jì),高級(jí)薪稅師,理財(cái)規(guī)劃師中級(jí)
你好，更正申報(bào)之后，后面的幾個(gè)季度也要進(jìn)行更正。
如果賬沒有做錯(cuò)，不需要改賬。
如果賬知錯(cuò)了，按照更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)改賬。
2022 03/13 09:08
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