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老師， 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項稅額是2000 本期的認證進項稅額是160 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做，繳納的時候怎么做
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同學你好， 我的上期留抵稅額是3000 ——這個金額是在進項稅額明細么？
2022 03/11 16:00
84785009 
2022 03/11 16:06
這個留抵稅額，當時由于進項稅大于沒有做分錄，剛在進項稅明細賬里面查到了當時認證的進項稅額
84785009
2022 03/11 16:06
這個留抵稅額，當時由于進項稅大于銷項稅沒有做分錄，
剛在進項稅明細賬里面查到了當時認證的進項稅額（留底的稅額）
84785009
2022 03/11 16:17
老師，還在嗎
立紅老師 
2022 03/11 16:21
同學你好
按銷項稅額金額?
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項2000
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項2000
84785009
2022 03/11 16:26
那我認證的160，只做一個這個分錄嗎
借，應(yīng)交稅費進項稅
貸，應(yīng)交稅費待認證
84785009
2022 03/11 18:39
老師，在嗎
立紅老師
2022 03/11 18:40
同學你好，如果160之前是計入待抵扣進項稅額，那么現(xiàn)在是轉(zhuǎn)入進項稅額的，就是您做的分錄
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