問(wèn)題已解決

去年付款的10000元貨款全部記了預(yù)算會(huì)計(jì)賬(包含質(zhì)保金)，今年質(zhì)保金500付的時(shí)候未記預(yù)算會(huì)計(jì)，但是今年對(duì)應(yīng)科目剛好缺未記預(yù)算會(huì)計(jì)的質(zhì)保金500。該怎么處理。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 22:57
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這個(gè)是去年做賬的時(shí)候就做錯(cuò)呀，因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制，如果說(shuō)這個(gè)沒(méi)有支付的話，你在去年是不用做賬的呀。
2022 03/10 23:05
84785003
2022 03/10 23:06
那這個(gè)該怎么處理？
陳詩(shī)晗老師
2022 03/10 23:07
首先啊，你先做一個(gè)調(diào)整分錄，就是借資金結(jié)存貸財(cái)政撥款結(jié)余。完了之后再做支付的處理，就是借預(yù)算支出貸資金結(jié)存。
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