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企業(yè)所得稅匯算清繳 應(yīng)付職工薪酬 帳載金額和實(shí)際發(fā)放金額 以及稅收金額怎么填

84784971| 提问时间：2022 03/10 22:06
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 賬載金額填寫單位計(jì)提的金額 實(shí)際發(fā)放金額填已經(jīng)發(fā)放的金額 稅收金額填實(shí)際發(fā)放金額 正常情況下 三個(gè)金額一致
2022 03/10 22:07
84784971
2022 03/10 22:09
肯定不一致 20年1月發(fā)放19年12月工資 21年1月發(fā)放20年12月的工資 年終獎也是21年3月發(fā)放 那實(shí)際金額和 稅收金額又怎么填
bamboo老師
2022 03/10 22:11
匯算清繳前發(fā)放都可以21年稅前扣除的啊?
84784971
2022 03/10 22:30
實(shí)際發(fā)放金額那里填什么數(shù) 稅收金額那里填什么數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 03/10 22:31
匯算清繳前發(fā)放掉的金額 都可以填在實(shí)際發(fā)放那 比如您21年計(jì)提了100萬 匯算清繳前100萬都發(fā)放了 賬載金額 實(shí)際發(fā)放金額跟稅收金額欄次都填100 比如您21年計(jì)提了100萬 匯算清繳前只發(fā)放了80萬 賬載金額填100萬 實(shí)際發(fā)放金額跟稅收金額欄次都填80
84784971
2022 03/10 22:50
那職工福利費(fèi)扣除的基數(shù)是哪個(gè)？賬載？實(shí)際發(fā)放金額？還是稅收金額？
bamboo老師
2022 03/11 06:51
那職工福利費(fèi)扣除的基數(shù)是稅收金額
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