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老師好，2020年賬面上虛增了10萬 現(xiàn)在已經(jīng)更改了2020年匯算清繳 那么賬上還要做調(diào)整嗎 是否需要沖減這10萬
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你好? 賬上不用調(diào)整了??更改了2020年匯算清繳交稅就行?
2022 03/10 19:19
84785013 
2022 03/10 19:21
哦 就是這虛增的成本不用管了 也不用紅沖了 對吧
玲老師 
2022 03/10 19:32
你好 對的 賬上不用調(diào)整了 因為稅上調(diào)整了交稅了?
84785013
2022 03/10 19:34
比如之前 是借 管理費用 貸 現(xiàn)金 現(xiàn)在要把這筆跨年的管理費用賬上調(diào)整 應(yīng)該怎么分錄
玲老師
2022 03/10 19:44
你好 不寫調(diào)整分錄? 是寫交所得稅的分錄 就行了 沒有其他的?
借以前年度損益 調(diào)整
貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費
貸銀行?
84785013
2022 03/10 19:47
不是 我的意思 是比如 這筆虛增成本的還沒被發(fā)現(xiàn) 怎么自行調(diào)整過來 之前 是借 管理費用 貸 現(xiàn)金 還沒到匯繳的時候 但是跨年了 借 以前年度損益調(diào)整 貸 管理費用 ？
玲老師
2022 03/10 19:49
。借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整。
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