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剛成立的企業(yè)銷項(xiàng)少，進(jìn)項(xiàng)票多。每月根據(jù)進(jìn)項(xiàng)金額抵扣認(rèn)證，多出的進(jìn)項(xiàng)放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目還是要放在其它科目？留底稅。待認(rèn)證科目中的數(shù)據(jù)是否不需要填報(bào)增值稅申報(bào)

84785014| 提问时间：2022 03/09 09:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
多出的進(jìn)項(xiàng)放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目。不需要填報(bào)增值稅申報(bào)
2022 03/09 09:27
84785014
2022 03/09 10:03
每個(gè)月就根據(jù)銷項(xiàng)金額，進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣就行吧？ 現(xiàn)在都在待認(rèn)證科目。如果本月銷項(xiàng)100萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)抵扣100萬(wàn)，分錄怎么做?
家權(quán)老師
2022 03/09 10:05
跟平常沒什么區(qū)別啊。只是需要認(rèn)證抵扣的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
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