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問題已解決
請(qǐng)問這個(gè)題的具體答案是什么啊
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你好，同學(xué)，具體計(jì)算過程為
2022 03/09 08:28
小默老師 
2022 03/09 08:35
應(yīng)納稅所得額=500+5+10-30+15-6=494
應(yīng)交企業(yè)所得稅=494*25%=123.50
遞延所得稅費(fèi)用=-10*25%-（25-6+15-25）*25%=-4.75
所得稅費(fèi)用=123.5-4.75=118.75
凈利潤(rùn)=500-118.75=381.25
選擇B選項(xiàng)
84785022 
2022 03/09 08:35
那老師要寫分錄的話要怎么寫呢
小默老師
2022 03/09 08:36
分錄為
借：所得稅費(fèi)用? 118.75
遞延所得稅資產(chǎn)? ? ? ?4.75
?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 123.50
?
小默老師
2022 03/09 08:36
分錄如上所示，感謝對(duì)我的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
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