问题已解决

老師晚上好! 我導(dǎo)出利潤分配~未分配利潤總賬的期初余額和我期初設(shè)置的余額對不上,這是哪里出問題了呢?

84785021| 提问时间:2022 03/08 20:45
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文老師
金牌答疑老师
职称:中級職稱
同學(xué)您好,可以截圖看一下嗎?
2022 03/08 20:52
84785021
2022 03/08 20:54
老師,我現(xiàn)在外面,等會回去截圖,不會關(guān)掉對話吧?
文老師
2022 03/08 20:56
您好,不會的,您晚點發(fā)我就好
84785021
2022 03/08 21:26
我11月份開始接賬,利潤分配的貸方是597408.83,導(dǎo)出總賬的數(shù)卻是635529.19,不知道是哪里的問題?
FAILED
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文老師
2022 03/08 21:46
那您具體看下明細賬呢
84785021
2022 03/08 22:01
老師,我是不是把利潤分配和未分配利潤的期搞反了呀?
FAILED
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文老師
2022 03/08 22:14
您這年初的時候是對的
文老師
2022 03/08 22:15
您這一個利潤分配的總賬,一個是利潤分配——未分配利潤的明細賬是嗎
84785021
2022 03/08 22:18
對的,搞得我都看糊涂了。
文老師
2022 03/08 22:22
您總賬和明細賬的本來就不一定是一致的,除非只有一個明細的情況下才可能一致
84785021
2022 03/08 22:31
那我就不管了吧
文老師
2022 03/08 22:36
可以的,期初未分配利潤加本期利潤等于期末未分配利潤就可以
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