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預(yù)付材料款時，等到發(fā)票實際收到需要沖減預(yù)付款怎么做呢？發(fā)票到借：原材料 預(yù)付賬款/待抵扣 貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商 這樣對嗎？
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是的，就是那樣處理的哈
2022 03/08 15:52
84785030 
2022 03/08 15:52
不應(yīng)該貸：預(yù)付賬款？
家權(quán)老師 
2022 03/08 15:55
借：原材料
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸:預(yù)付賬款/xx供應(yīng)商
貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商
84785030
2022 03/08 15:56
不太明白
家權(quán)老師
2022 03/08 15:59
就是先沖預(yù)付啊，剩余的再計入應(yīng)付款
84785030
2022 03/08 15:59
那直接計入應(yīng)付也可以嗎？
家權(quán)老師
2022 03/08 16:02
可以的啊，根據(jù)自己的記賬習(xí)慣
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