問(wèn)題已解決

去年計(jì)提年終獎(jiǎng)未發(fā)放，但實(shí)際憑證已經(jīng)做了發(fā)放，今年發(fā)放時(shí)少發(fā)一萬(wàn)多，又不想反審核年前賬跟改第四季度申報(bào)表，能在今年的賬里調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/08 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，今年調(diào)整可以的，借應(yīng)付職工薪酬貸，以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 03/08 10:59
84785032
2022 03/08 11:00
用的是小企業(yè)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
郭老師
2022 03/08 11:02
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬。
84785032
2022 03/08 11:07
借貸是否反了
郭老師
2022 03/08 11:10
不好意思 做反了 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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