問(wèn)題已解決

上個(gè)月異地按次預(yù)交了增值稅3000元，附加稅360元，本月申報(bào)的時(shí)候，增值稅及附加稅附表4上，沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)，手動(dòng)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)的話(huà)，預(yù)繳這塊是寫(xiě)本期發(fā)生增值稅，還是增值稅和附加稅的合計(jì)數(shù)據(jù)？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 17:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，自己手動(dòng)填寫(xiě)，本期發(fā)生額3000。 需要抵扣填寫(xiě)主表，28欄還有附表司的實(shí)際抵扣金額3000。
2022 03/07 17:36
郭老師
2022 03/07 17:36
填寫(xiě)增值稅的就可以的。
84784989
2022 03/07 17:39
嗯。剛才試了試，都是光填寫(xiě)增值稅都行，主表帶出之后減去之后，附加稅自動(dòng)跟著增值稅減少，然后我算了合計(jì)，不管怎么交，最后總數(shù)一致
郭老師
2022 03/07 17:40
你好，你的附加稅不用單獨(dú)填寫(xiě)的附加稅跟著抵扣，只要增值稅抵扣了，你的附加稅跟著抵扣。
84784989
2022 03/07 17:40
嗯，剛開(kāi)始不知道，剛才試了試，對(duì)咯，謝謝
郭老師
2022 03/07 17:41
不用客氣，工作愉快。
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