問(wèn)題已解決

老師，我們單位的股東也在單位上班，他們的社保個(gè)人承擔(dān)的部分單位現(xiàn)在要來(lái)承擔(dān)，就是股東的社保單位部分和個(gè)人部分都讓單位來(lái)承擔(dān)，這個(gè)合理嗎？還有就是如果單位全部承擔(dān)會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 10:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以 但是要在計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提這個(gè)個(gè)人社保金額
2022 03/07 10:53
84785026
2022 03/07 11:27
分錄怎么寫(xiě)
樸老師
2022 03/07 11:31
同學(xué)你好 分錄是一樣的 只不過(guò)金額大了 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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