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老師 上游虛開發(fā)票，稅務(wù)讓我們補增值稅分錄怎么做，原材料不用轉(zhuǎn)出，已經(jīng)補所得稅了

84785040| 提问时间：2022 03/04 15:59
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星河老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學 你好，這個是以前年度的嗎？ 你好 借：以前年度損益調(diào) 貸：應交稅費——應交所得稅 借：應交稅費——應交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配——未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整 補增值稅就是直接? 借 應交稅費 應交增值稅 ? ?貸 銀行存款
2022 03/04 16:01
84785040
2022 03/04 16:04
老師 那應交增值稅后面用哪個明細科目
星河老師
2022 03/04 16:05
同學， 應交稅費-應交增值稅-增值稅檢查調(diào)整
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