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外購的用于集體福利進項稅沒有抵扣要做進行轉(zhuǎn)出嗎
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你好，沒有抵扣的，不需要做進項轉(zhuǎn)出。
2022 03/03 16:10
郭老師 
2022 03/03 16:10
福利費的是不允許抵扣。
84785034 
2022 03/03 16:10
那購進時候我怎么做分錄
郭老師
2022 03/03 16:12
你好，借管理費用福利費貸，應(yīng)付職工薪酬福利費選擇不抵扣，勾選直接價稅合計做賬，不用做進項轉(zhuǎn)出，不用做進項。
84785034
2022 03/03 16:14
借：存貨100應(yīng)交稅費-增（進）17貸：銀行存款117發(fā)放時：借：應(yīng)該職工薪酬117貸：存貨100應(yīng)交稅費-增（進轉(zhuǎn)出）17
郭老師
2022 03/03 16:15
借管理費用，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付職工薪酬
借管理費用，福利費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 03/03 16:15
你這個存貨科目不對。
84785034
2022 03/03 16:16
我如果沒有抵扣的話，就不要把進項稅做處理，也不要進行轉(zhuǎn)出對嗎？
郭老師
2022 03/03 16:19
你好，對的是的是這么做的，是這么理解的。
84785034
2022 03/03 16:20
那在增值稅勾選平臺上，那幾張不能抵扣的進項稅票還要處理嗎？，謝謝
郭老師
2022 03/03 16:21
選擇不抵扣，勾選這個選項。
郭老師
2022 03/03 16:21
去勾選平臺里面找找這個選擇項目就可以。
84785034
2022 03/03 16:26
進項稅轉(zhuǎn)出這個科目年底轉(zhuǎn)到什么科目
郭老師
2022 03/03 16:27
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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