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問題已解決
你好， 背景：17年將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用成本模式計量。現(xiàn)22年改為用公予價值模式計量。 情況：我們公司18年的時候新建了賬套，新賬套從18年開始，在錄入期初數(shù)據(jù)時，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的卡片并沒有設(shè)置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)一直還在計提折舊，沒有轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的記錄，同時又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。 問題1.請問現(xiàn)要把投資性房地產(chǎn)改為公予模式計量，賬務(wù)處理怎么做？ 問題2.期初錄多的投資性房地產(chǎn)金蝶怎么處理 多謝多謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)，你們固定資產(chǎn)的原值和累計折舊是多少，轉(zhuǎn)化日的公允價值是多少
2022 03/03 08:29
84785016 
2022 03/03 08:59
都是幾千萬哦
素心老師 
2022 03/03 09:05
借：投資性房地產(chǎn) （公允價值）
累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
其他綜合收益（期初多的公允價值差額）
84785016
2022 03/03 09:17
你說的這個分錄是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用公予模式計量下的轉(zhuǎn)換。這個我知道呢。
您讀題了么？
請問錄錯的投資性房地產(chǎn)期初余額該怎么處理？
而且您還寫少了二級科目，公允下的，要帶成本這個二級科目
素心老師
2022 03/03 10:16
同學(xué)，我這邊還需要問一個問題，方便能更準(zhǔn)確的回答你的問題。您的意思是原賬面上固定資產(chǎn)一直在折舊，那賬面上有沒有這個固定資產(chǎn)？2、同時又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。所以賬面上有這個投資性房地產(chǎn)，那這個投資性房地產(chǎn)有沒有進行折舊攤銷？
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