问题已解决
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)? 資產(chǎn)負(fù)債表是2021年12月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一樣, 利潤(rùn)表是2021年本年累計(jì)金額數(shù)據(jù)一樣對(duì)嗎? 如果有存在2021年沒(méi)有發(fā)票需要匯算清繳中調(diào)增調(diào)減的情況,那2021年企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年度金額的申報(bào)填寫(xiě)數(shù)據(jù)怎么填呢,和剛之前說(shuō)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)方式有變動(dòng)嗎
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納稅調(diào)增調(diào)減不會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的,只要你認(rèn)為你2021年12月的報(bào)表數(shù)據(jù)是對(duì)的,就是填列2021年12月的報(bào)表數(shù)據(jù)
2022 02/28 10:45
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2022 02/28 10:47
那就是按照我前面說(shuō)的數(shù)據(jù)來(lái)源填咯
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/28 10:48
是的,就是按12月的報(bào)表數(shù)據(jù)填列
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2022 02/28 16:46
如果前期數(shù)據(jù)有問(wèn)題的話(huà),就不按照12月的報(bào)表數(shù)據(jù),而且真實(shí)的數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)嗎?
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2022 02/28 16:53
匯算清繳中,企業(yè)基礎(chǔ)信息表有個(gè)資產(chǎn)總額平均值,算法是
季度平均值=(季初值+季末值)/2 ;
年度資產(chǎn)總額平均值=全面各季度平均值之和/4 ;
有個(gè)疑問(wèn)點(diǎn)是,第一個(gè)季度的季度平均值怎么算?小規(guī)模納稅人是按季度做賬的,那第一季度的季初值是按照2020.12月的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)還是必須用2021.1月的資產(chǎn)總額呢?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/28 16:53
第一季度的季初值是按照2020.12月的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)計(jì)算
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2022 02/28 16:56
匯算清繳單位人數(shù)可以為0嗎?
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2022 02/28 16:58
匯算清繳單位人數(shù)可以為0嗎?人數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的 呢?比如2月5個(gè)人,5月3個(gè)人,12月0人,那應(yīng)該填幾個(gè)人?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/28 17:06
人數(shù)也要算平均人數(shù)的,和資產(chǎn)一樣的
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