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企業(yè)收取用戶平臺服務(wù)費300，支付用戶所在單位負(fù)責(zé)人10元，另外支付給提供平臺的企業(yè)一定的平臺費用，費用是按照當(dāng)月收取數(shù)量次月支付，分錄怎么寫呢，謝謝老師[玫瑰][玫瑰]

84785036| 提问时间：2022 02/23 10:00
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佟老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級會計師
你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 次月 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022 02/23 10:01
84785036
2022 02/23 10:03
收入和返利呢？
佟老師
2022 02/23 10:08
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 返利 借銷售費用 貸銀行存款
84785036
2022 02/23 10:11
次月支付的成本數(shù)只有到次月才能統(tǒng)計出來并支付，這樣的話怎么做更合適？
佟老師
2022 02/23 10:12
那你成本就到次月做反映，當(dāng)月沒有金額反映不了，或者你可以預(yù)估
84785036
2022 02/23 10:15
如果次月支付就直接借:成本貸銀行嗎？
84785036
2022 02/23 10:21
老師，我覺得您說的很好，很合理，能留個聯(lián)系方式給我嗎？
佟老師
2022 02/23 10:28
你好，網(wǎng)校不讓留聯(lián)系方式的，你可以網(wǎng)校直接找我，如果成本有金額就直接做到主營業(yè)務(wù)成本中即可
84785036
2022 02/23 10:28
預(yù)估的話是當(dāng)月預(yù)估，次月沖回，是為了盡量把利潤算準(zhǔn)吧？預(yù)估的分錄是什么
佟老師
2022 02/23 10:30
借費用或成本貸應(yīng)付賬款
84785036
2022 02/23 11:17
好的，謝謝您，我怎么在網(wǎng)校找到您呢？
佟老師
2022 02/23 11:21
直接在會計問里找老師就能看到我圖片上畫的
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