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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
電商平臺(tái)的收入如何確認(rèn)并申報(bào)納稅
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？確認(rèn)收入可以根據(jù)對(duì)方確認(rèn)收貨的當(dāng)天來(lái)做收入，你給對(duì)方發(fā)了貨，對(duì)方并沒(méi)有收到貨物的時(shí)候，借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品，
對(duì)方收到了貨物打款到第三方平臺(tái)的借其他貨幣資金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品。
2022 02/20 10:41
84784966 
2022 02/20 10:43
一般人，那就是要看當(dāng)月收到客戶多少金額來(lái)確認(rèn)收入對(duì)嗎
郭老師 
2022 02/20 10:44
可以的，可以這么做的，一般納稅人如果是銷售的普通貨物，13%的占13%，銷售貨物一欄里面填寫沒(méi)有開發(fā)票的，在未開具發(fā)票一欄。
84784966
2022 02/20 10:46
好，天貓和支付寶平臺(tái)收取的傭金、代扣返點(diǎn)積分、花唄及信用卡支付服務(wù)費(fèi)、延遲發(fā)貨費(fèi)，這些費(fèi)用都怎么做賬呢
郭老師
2022 02/20 10:49
你好。收取的傭金可以做到銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)里面。
郭老師
2022 02/20 10:49
其他的服務(wù)費(fèi)也可以做到這個(gè)里面，如果對(duì)方不需要你們開發(fā)票，對(duì)方給你開的是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票。
郭老師
2022 02/20 10:49
延遲發(fā)貨的對(duì)方怎么給你開發(fā)票？
84784966
2022 02/20 10:55
這些費(fèi)用可以直接從收入里扣掉然后申報(bào)增值稅嗎？
郭老師
2022 02/20 10:57
不可以的，扣除之前確認(rèn)收入的。
84784966
2022 02/20 10:58
那如果這部分費(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票怎么辦
郭老師
2022 02/20 10:58
沒(méi)有發(fā)票正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。
84784966
2022 02/20 11:00
那就是都做到銷售費(fèi)用里，銷售費(fèi)用下設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目
郭老師
2022 02/20 11:01
二級(jí)科目可以設(shè)置服務(wù)費(fèi)
84784966
2022 02/20 11:02
那這樣的話其實(shí)我申報(bào)增值稅的時(shí)候就只看平臺(tái)當(dāng)月售賣了多少收入即可對(duì)嗎？其他費(fèi)用都不用考慮都不影響增值稅申報(bào)
郭老師
2022 02/20 11:02
對(duì)的是的，可以這么理解的。
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