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上月發(fā)票開(kāi)重了 忘記作廢一張 本月要報(bào)稅了怎么辦

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/17 23:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，作廢也申報(bào)，按作廢后金額申報(bào)
2022 02/17 23:04
84785032
2022 02/17 23:06
那這張沒(méi)有作廢的發(fā)票 我是怎么開(kāi)紅字發(fā)票
小林老師
2022 02/17 23:07
您好，當(dāng)月作廢發(fā)票不需要紅字沖回
84785032
2022 02/17 23:10
現(xiàn)在是2月 我是1月份忘記作廢一張發(fā)票了
小林老師
2022 02/17 23:12
您好，那您1月全部申報(bào)，2月紅字沖回多開(kāi)發(fā)票
84785032
2022 02/17 23:15
那2月份的紅字發(fā)票怎么開(kāi)具呢
小林老師
2022 02/18 07:48
您好，若對(duì)方已認(rèn)證抵扣，對(duì)方開(kāi)紅字通知單，您開(kāi)紅字發(fā)票，否則您開(kāi)紅字通知單，開(kāi)紅字發(fā)票
84785032
2022 02/18 12:56
對(duì)方?jīng)]收到我這張票 因?yàn)橹匦麻_(kāi)的給對(duì)方了 我現(xiàn)在正常申報(bào) 再?zèng)_紅就是出信息表并再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)嗎
小林老師
2022 02/18 12:58
您好，那您就自己開(kāi)紅字通知單
84785032
2022 02/18 13:21
紅色通知單就是那紅色發(fā)票信息表吧
小林老師
2022 02/18 13:36
您好，是的，您的理解非常正確
84785032
2022 02/18 14:04
紅色發(fā)票信息表填完后 還有再開(kāi)張負(fù)數(shù)的發(fā)票 就算是結(jié)束了對(duì)嗎
小林老師
2022 02/18 14:19
您好，是的，您的理解非常正確
84785032
2022 02/18 16:05
因?yàn)檫@張票沒(méi)有給對(duì)方 他有沒(méi)有用我這張票抵扣 我能從哪里看出來(lái)呢
小林老師
2022 02/18 17:13
您好，這個(gè)您可以看開(kāi)紅字發(fā)票通知單情況
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