問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，去年12月報(bào)稅的時(shí)候做了個(gè)未開(kāi)票收入，在今年1月把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/14 11:44
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候，調(diào)減未開(kāi)票收入，體現(xiàn)在開(kāi)票收入中
2022 02/14 11:45
84784956
2022 02/14 11:46
申報(bào)的時(shí)候顯示比對(duì)不通過(guò)
小默老師
2022 02/14 11:48
財(cái)務(wù)賬上要沖一下原來(lái)的無(wú)票收入，
84784956
2022 02/14 11:50
未開(kāi)票收入那里現(xiàn)在顯示的是沒(méi)得金額了
小默老師
2022 02/14 11:51
未開(kāi)票金額要按沖回去以后得收入填
84784956
2022 02/14 11:52
之前未開(kāi)票收入140萬(wàn)，一月開(kāi)了50萬(wàn)，那未開(kāi)票收入那里填90萬(wàn)了哦
小默老師
2022 02/14 11:59
嗯嗯，是這樣的。最終與銷(xiāo)項(xiàng)稅一致
84784956
2022 02/14 12:16
申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這種情況是系統(tǒng)問(wèn)題還是沒(méi)申報(bào)對(duì)
小默老師
2022 02/14 14:32
你的增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選了嗎
小默老師
2022 02/14 14:33
應(yīng)該是沒(méi)有勾選成功的
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