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12月因未結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致利潤較高，繳納了企業(yè)所得稅。實際結(jié)轉(zhuǎn)了的話利潤是負的，是不需要繳納的，可以在所得稅匯算清繳時修改彌補嗎？

84784986| 提問時間：2022 02/08 02:04
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好！ 可以的，匯算清繳時可以調(diào)整。
2022 02/08 02:52
84784986
2022 02/08 14:38
怎么調(diào)整？匯算清繳時填寫正確的數(shù)嗎？那多繳的這一部分用于下期抵扣嗎，還是要退稅？
小五子老師
2022 02/08 14:49
匯算清繳按正確的填寫，多交的可以留抵。
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