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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022把2021暫估入賬的分錄做了調(diào)整分錄了,進(jìn)入利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn),這個(gè)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)是進(jìn)到2021數(shù)據(jù)里么?
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你這個(gè)記錄到利潤(rùn)分配科目,那么是在2022年做的,因此是不會(huì)影響到2021年的數(shù)據(jù)的
2022 02/06 13:52
84785015
2022 02/06 14:06
我應(yīng)該是不要影響2022的數(shù)據(jù)吧?這是上年的暫估沖了,我所得稅匯算還要納稅調(diào)整
王超老師
2022 02/06 14:07
這個(gè)要看你金額的大小了,如果金額比較如果金額比較大,緊不緊是要調(diào)本年的,而且還需要調(diào)整上一年度的匯算清繳數(shù)據(jù)的
王超老師
2022 02/06 14:07
如果金額比較小,你直接紅沖就可以了。影響未分配利潤(rùn)應(yīng)該也不大
84785015
2022 02/06 14:11
2021暫估的材料,借:原材料,貸應(yīng)付賬款,當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2022確定發(fā)票拿不到了,我的賬要咋處理,2021所得稅匯算要咋調(diào)表?金額:9000
王超老師
2022 02/06 14:12
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思?我沒(méi)有看明白你提出來(lái)的問(wèn)題,因?yàn)槟憬o我的分錄是原材料的分錄?。?/div>
84785015
2022 02/06 14:14
就是這個(gè)材料買進(jìn)來(lái),后出庫(kù)賣了,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,
王超老師
2022 02/06 14:15
那你這個(gè)之前是賬務(wù)處理沒(méi)有做對(duì)來(lái)的,你次月就要進(jìn)行紅沖的
84785015
2022 02/06 14:18
2021,12月的會(huì)計(jì)分錄,2022,1月分錄要咋做,現(xiàn)在2022.1月的稅還沒(méi)申報(bào)啊。所以可以改啊。
84785015
2022 02/06 14:20
有個(gè)老師給我說(shuō)是:借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,借:原材料,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785015
2022 02/06 14:20
你覺(jué)得該咋做?
王超老師
2022 02/06 14:21
你這個(gè)需要
借應(yīng)付賬款
但未分配利潤(rùn)
84785015
2022 02/06 14:24
那就是把上面那個(gè)分錄合并一下,那我就不知道這個(gè)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)是2021,還是2022的利潤(rùn)分配,在我的資產(chǎn)負(fù)債表是2022的,還是2021的?我2021所得稅匯算是不是要納稅調(diào)增9000?
王超老師
2022 02/06 14:26
你這個(gè)最好是將去年的匯算清繳,也進(jìn)行調(diào)整的
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