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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月開具發(fā)票，當(dāng)月作廢，這筆金額會(huì)在稅控盤匯總數(shù)"銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額”里嗎？
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你好，這個(gè)不會(huì)的，這個(gè)你當(dāng)月作廢的話，銷項(xiàng)里面是沒有的
2022 02/03 12:10
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2022 02/03 12:24
意思是只有開具負(fù)數(shù)發(fā)票，才會(huì)在“銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額”里體現(xiàn)，如果跨月沖紅重開相同金額的發(fā)票，這個(gè)“銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額”需要做賬務(wù)處理嗎？如果沖紅重開發(fā)票，不作處理會(huì)導(dǎo)致重復(fù)交稅嗎？
王超老師 
2022 02/03 12:25
這個(gè)你當(dāng)月有銷項(xiàng)又進(jìn)行了作廢，那么你如果不是非常嚴(yán)格的話，不進(jìn)行賬務(wù)處理是可以的
84784964
2022 02/03 12:41
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，例如2021年12月份開具16萬(wàn)元發(fā)票，已繳稅，2022年1月份底對(duì)方說(shuō)12月開的1萬(wàn)元發(fā)票不合格要求重開，而且也在2022年1月份重開了1萬(wàn)元發(fā)票，12月份不合格的1萬(wàn)元發(fā)票在2022年2月再開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅，那這1萬(wàn)元負(fù)數(shù)發(fā)票在4月份申報(bào)第一季度時(shí)怎樣處理？
王超老師
2022 02/03 12:55
你好，可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎？，沒有看懂你的問題
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