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問(wèn)題已解決
直播行業(yè)收到開(kāi)具的專(zhuān)票 現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi) 做什么費(fèi)用科目？
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借銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，貸銀行存款。
2022 01/25 14:48
84785029 
2022 01/25 15:03
我這個(gè)金額好大，有50萬(wàn)，可以稅前扣除嗎？50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以全額當(dāng)期認(rèn)證嗎？
郭老師 
2022 01/25 15:03
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84785029
2022 01/25 15:05
是平臺(tái)的推廣費(fèi)用
郭老師
2022 01/25 15:07
你好，這個(gè)不是一個(gè)月的吧，是不是給你開(kāi)了好多樂(lè)的？
郭老師
2022 01/25 15:07
進(jìn)項(xiàng)可以一次抵扣的。
84785029
2022 01/25 15:12
對(duì)，可能是幾個(gè)月的，我們賬號(hào)比較多，每個(gè)賬號(hào)都要充，我擔(dān)心全部做推廣費(fèi)太多了不能稅前扣除，
郭老師
2022 01/25 15:15
你可以按月分?jǐn)偟?，上面有備注時(shí)間嗎？
84785029
2022 01/25 15:18
沒(méi)有備注時(shí)間哦，按月分?jǐn)偟脑捰?jì)入哪里？
郭老師
2022 01/25 15:20
借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，然后分?jǐn)偟臅r(shí)候借銷(xiāo)售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785029
2022 01/25 15:32
可是當(dāng)時(shí)12月付款的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入預(yù)付賬款了，發(fā)票1月才來(lái)
郭老師
2022 01/25 15:33
你好，那你接下來(lái)按月分?jǐn)偩涂梢缘模謹(jǐn)?2個(gè)月。
84785029
2022 01/25 15:42
好的，12月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)來(lái)，做了預(yù)付賬款，1月發(fā)票來(lái)了可以1月攤銷(xiāo)折舊嗎？
郭老師
2022 01/25 15:43
固定資產(chǎn)在12月份到的，可以的。
84785029
2022 01/25 15:48
嗯嗯，還有個(gè)疑問(wèn)，當(dāng)期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票有點(diǎn)多，留抵了5萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2022 01/25 15:50
稅負(fù)如果長(zhǎng)期達(dá)不到的話，有風(fēng)險(xiǎn)，最好不要這么操作。
84785029
2022 01/25 16:21
嗯嗯，好的，想問(wèn)下公司轉(zhuǎn)給員工A備用金，其他員工B寫(xiě)的報(bào)銷(xiāo)單可以沖員工A的借款嗎？
郭老師
2022 01/25 16:21
可以的，可以這么做的。
84785029
2022 01/25 16:26
最好還是員工A報(bào)銷(xiāo)沖員工A的借款吧？
郭老師
2022 01/25 16:26
對(duì)的是的，你這樣的話，最好有一個(gè)AI支付出去的證明。
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