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小規(guī)模公司跨月退回發(fā)票，如何申報(bào)增值稅？
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您好
請(qǐng)問開具了紅字發(fā)票嗎
2022 01/24 22:54
84785008 
2022 01/24 22:59
沒有，是直接退回
bamboo老師 
2022 01/24 22:59
直接退回 請(qǐng)問您是開票方嗎
84785008
2022 01/24 22:59
幾個(gè)月一直沒認(rèn)證，就退回來了
bamboo老師
2022 01/24 23:00
那您應(yīng)該開具紅字發(fā)票信息表啊 然后開具紅字發(fā)票
84785008
2022 01/24 23:00
對(duì)，我是開票方。這種情況增值稅所得稅咋報(bào)？
bamboo老師
2022 01/24 23:01
請(qǐng)問您當(dāng)月開具紅字發(fā)票后有開具藍(lán)字發(fā)票么？
最終實(shí)際銷售額是正數(shù)還是發(fā)生？
bamboo老師
2022 01/24 23:02
當(dāng)月開具紅字發(fā)票后有開具藍(lán)字發(fā)票么？
最終實(shí)際銷售額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
84785008
2022 01/24 23:06
沒開藍(lán)字，直接等于退貨了，實(shí)際銷售額是負(fù)數(shù)，
bamboo老師
2022 01/24 23:07
如果主表銷售額是負(fù)數(shù) 系統(tǒng)比對(duì)異常 無法保存申報(bào)表 要去稅務(wù)大廳規(guī)模填寫申報(bào)的
84785008
2022 01/24 23:11
，增值稅怎么報(bào)呢？
bamboo老師
2022 01/24 23:11
就是說的增值稅申報(bào)啊
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