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老師,勞務(wù)外包人員工資,社保怎么處理,派遣公司開具服務(wù)發(fā)票

84784979| 提问时间:2022 01/15 09:35
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,外包的就是不是本公司的員工,直接那開票的做費(fèi)用
2022 01/15 09:42
84784979
2022 01/15 09:46
酒店單位招聘,工資,社保,合同勞務(wù)派遣公司簽訂。酒店每月把工資,社保,商保付款給勞務(wù)公司代發(fā)代繳的。怎么做分錄,老師
小寶老師
2022 01/15 09:47
你好,勞務(wù)公司是不是按照你們回匯款的金額給您們開發(fā)票
84784979
2022 01/15 09:51
老師,是的
84784979
2022 01/15 09:52
酒店90%,都是外包人員,工資大部分都是外包人,店內(nèi)人員很少
小寶老師
2022 01/15 09:58
那你們直接按照發(fā)票入賬,付款的時(shí)候, 借方:應(yīng)付 貸:銀行(zhòng)n收到發(fā)票 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付
84784979
2022 01/15 10:00
老師,您說(shuō)的是應(yīng)付職工薪酬
小寶老師
2022 01/15 10:06
您好,沒(méi)明白您說(shuō)的,是什么?外包的不能通過(guò)工資核算
84784979
2022 01/15 10:08
酒店人員勞務(wù)外包,人員是勞務(wù)公司那邊簽訂合同。工資他們代發(fā),社保他們代扣,商業(yè)保險(xiǎn)他們代上,酒店把所有款打過(guò)去。清楚了嗎
小寶老師
2022 01/15 10:10
對(duì)呀,你們打給勞務(wù)公司的這些款項(xiàng),勞務(wù)公司是不是給你們?nèi)块_發(fā)票,咱們賬務(wù)處理把發(fā)票記賬就可以了,等于咱么支付的是給勞務(wù)公司的對(duì)應(yīng)發(fā)票內(nèi)容的費(fèi)用
84784979
2022 01/15 10:12
就是不用應(yīng)付職工薪酬科目,直接走費(fèi)用,對(duì)嗎?老師
小寶老師
2022 01/15 10:14
是的,是的,不用走工資科目,應(yīng)為外包的就是等于這些人不是你們的員工,是勞務(wù)公司的
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