問(wèn)題已解決

老師 我們是一般納稅人 去年已經(jīng)開了發(fā)票給甲方現(xiàn)在辦理結(jié)算 對(duì)方就出了一部分款項(xiàng) 導(dǎo)致我們的發(fā)票已經(jīng)超出結(jié)算金額1萬(wàn)多 現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么處理啊

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，以這個(gè)錢以后對(duì)方還支付給你們嗎？
2022 01/13 10:58
84785023
2022 01/13 11:03
現(xiàn)在款項(xiàng)本來(lái)就還沒有付完
郭老師
2022 01/13 11:05
你好，差額放到應(yīng)收賬款里面就可以的。
84785023
2022 01/13 11:08
但是發(fā)票對(duì)方要我們開負(fù)數(shù)發(fā)票 應(yīng)該怎么操作?。?/div>
郭老師
2022 01/13 11:13
你好，那你們單位是多開了發(fā)票嗎？
84785023
2022 01/13 11:55
是的 我們多開了一萬(wàn)多
郭老師
2022 01/13 12:05
如果這個(gè)是開的專票，你們單位讓對(duì)方認(rèn)證了發(fā)票，對(duì)方開紅字信息表，然后你們開紅字發(fā)票就可以的。
84785023
2022 01/13 12:09
發(fā)票是去年的 肯定已經(jīng)認(rèn)證了。需要對(duì)方開紅字信息表嗎？是開全部還是一部分呢？
郭老師
2022 01/13 12:13
開退貨的那一部分就可以的開，多開的那一部分1萬(wàn)。
84785023
2022 01/13 12:14
不用讓對(duì)方把發(fā)票退回來(lái) 我們開負(fù)數(shù) 再開正確的嗎
郭老師
2022 01/13 12:15
認(rèn)證了的發(fā)票不需要退回來(lái)的。
84785023
2022 01/13 12:15
對(duì)方需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的吧
郭老師
2022 01/13 12:17
對(duì)的是的，對(duì)方需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785023
2022 01/13 14:15
是需要對(duì)方現(xiàn)在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局提交申請(qǐng) 我們這邊才可以開具對(duì)應(yīng)多的紅字發(fā)票嗎？
郭老師
2022 01/13 14:21
在他的開票系統(tǒng)里面開紅字信息表就可以的，只有審核了紅字信息表，你們單位才能開出紅字發(fā)票。
84785023
2022 01/13 14:21
老師 是跨了年度的喲！
郭老師
2022 01/13 14:22
也可以的，不需要去稅務(wù)局
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