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有1條錯誤需要處理 小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(0)=本期應納稅額減征額【貨物及勞務】的本期數(shù)(0)+本期應納稅額減征額【服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)】的本期數(shù)(4219.96)。
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你好，你增值稅主表和減免表截圖給我看下
2022 01/11 16:57
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小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申服明細表》減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計0=本期應納稅額減征額（貨物及勞物）的本期數(shù)+本期應納稅額減征額（服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的本期數(shù)0
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主表第18欄本期應征納稅額減征額本期數(shù)之和需等于本期減免稅額明細表的減稅項目第1行第四列0
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額審核錯誤相信 主表的18行 本期應納稅額減征額 本期數(shù) 兩列之和=減免稅申報明細 的減稅項目列表的第一行的第4列 本期實際抵減稅額 合計金額
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《增值稅減免稅申報明細表》中的“一、減稅項目”的“本期實際抵減稅額”合計數(shù)[0]必須等于《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》中的“18行應納稅額減征額”的“貨物及勞物”的“本期數(shù)”＋ “18行應納稅額減征額”的“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”的“本期數(shù)”[654.95]，如有問題請與稅務局聯(lián)系！
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