00:09:59
问题已解决
老師上月小規(guī)模納稅人開(kāi)出的專(zhuān)票，有一張系統(tǒng)未作廢，這個(gè)月紅沖后，需要交稅？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是的需要交稅，第一季度在紅沖退稅
2022 01/07 19:05
84785028 
2022 01/07 19:19
好的，謝謝老師
郭老師 
2022 01/07 19:20
不用客氣
工作愉快
84785028
2022 01/07 19:23
老師如果第一季度開(kāi)票就會(huì)自動(dòng)抵減稅款，如果不開(kāi)票怎樣退稅？
郭老師
2022 01/07 19:24
抵扣其他的
沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額，留著以后抵扣
84785028
2022 01/07 19:44
老師這個(gè)是什么意思
FAILED
郭老師
2022 01/07 19:49
截圖看下你的主表你填寫(xiě)了免稅的銷(xiāo)售額吧
84785028
2022 01/07 19:52
這是主表
FAILED
郭老師
2022 01/07 19:56
開(kāi)1%的專(zhuān)票的話，你的減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額是不是沒(méi)有填寫(xiě)？
84785028
2022 01/07 19:58
老師是不是要填這個(gè)表，這樣填對(duì)嗎
FAILED
郭老師
2022 01/07 20:02
實(shí)際抵扣金額你沒(méi)有填寫(xiě)？
84785028
2022 01/07 20:03
老師還是應(yīng)該這樣填？本期發(fā)生額是指哪個(gè)數(shù)據(jù)？本期應(yīng)抵減稅額是？本期實(shí)際抵減稅額是？期末余額應(yīng)該是哪個(gè)數(shù)？
FAILED
郭老師
2022 01/07 20:10
你好，是的是這么做填寫(xiě)的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額這兩個(gè)是一樣的，都是專(zhuān)票1%不含稅的金額乘以2%。
阅读 668
描述你的问题，直接向老师提问
641
意见反馈
