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老師，每年的稅盤維護(hù)費(fèi)280.我這期抵扣了，16欄21欄要填寫280嗎還是
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你好，應(yīng)該在23里欄里面填寫，其他的不用填寫。
2022 01/05 09:52
84784952 
2022 01/05 09:56
老師，快看下，這什么情況，我直接申報(bào)，變這樣了，這期有開復(fù)數(shù)
郭老師 
2022 01/05 09:59
他向你開的專票的這個(gè)金額對(duì)嗎？上面提示你的專票和申報(bào)的不一樣。
84784952
2022 01/05 09:59
這個(gè)負(fù)數(shù)金額1115.04填哪
郭老師
2022 01/05 10:01
好，開的是13%的發(fā)票嗎？那你的證書也是嗎？
84784952
2022 01/05 10:06
對(duì)，開的13%的增值稅發(fā)票，是不是要用總金額一負(fù)數(shù)金額才是本期多銷售額，這樣的話，減去剛好對(duì)數(shù)，也就是實(shí)際銷售額應(yīng)該是91882.12，對(duì)吧
郭老師
2022 01/05 10:07
最好對(duì)的是的是這么做。
84784952
2022 01/05 10:09
負(fù)數(shù)金額不用填在別的欄數(shù)里，直接減去得到的數(shù)填在銷項(xiàng)采集里就好了吧
郭老師
2022 01/05 10:11
你好，可以的，可以這么做的。
84784952
2022 01/05 10:17
份數(shù)，稅額都不要?jiǎng)影?，只修改金額，剛才我動(dòng)了份數(shù)15.稅額減去了負(fù)數(shù)的稅額，不行，第一次操作這樣的，不懂
郭老師
2022 01/05 10:18
你好同學(xué)，我直接沒有看懂你這個(gè)是什么意思？
郭老師
2022 01/05 10:19
填寫的是正數(shù)和負(fù)數(shù)的合計(jì)
84784952
2022 01/05 10:21
這個(gè)是我填的銷項(xiàng)采集，因?yàn)閯偵陥?bào)時(shí)不是說金額不對(duì)嗎，我只好重填啦。而且開了負(fù)數(shù)，金額減了，稅額不用減嗎，份數(shù)原本16張，不用減一張負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2022 01/05 10:24
好需要加上這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。
84784952
2022 01/05 10:30
這28欄又要填寫280嗎，還是，保存時(shí)就上面提示這些
郭老師
2022 01/05 10:33
現(xiàn)在交多少稅款，填寫多少不能留底。
84784952
2022 01/05 10:51
明白，謝謝老師，
郭老師
2022 01/05 10:52
不用客氣，工作愉快。
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