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老師,實(shí)收資本這個(gè)科目剛開始做的時(shí)候沒有設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了需要調(diào)整 借:實(shí)收資本(沒有明細(xì)) 貸:實(shí)收資本-A 實(shí)收資本-B 老師,我這樣調(diào)整了,然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把我新增的二級(jí)明細(xì)分配到之前月份的憑證分錄里面。 老師那這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整,才不會(huì)在新增二級(jí)的時(shí)候把余額轉(zhuǎn)到二級(jí)明細(xì)

84784966| 提问时间:2021 12/29 13:42
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可在22年1月新建賬套,新建期初時(shí),做二級(jí)明細(xì)。 在原來賬套中,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把 新增的二級(jí)明細(xì)分配到之前月份的憑證分錄里面。沒有辦法規(guī)避
2021 12/29 13:58
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