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轉(zhuǎn)一般納稅人后 當月開具的紅沖的小規(guī)模發(fā)票 可以不作廢嘛
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你好，小規(guī)模期間開的，你現(xiàn)在紅沖了可以的
2021 12/25 15:49
84784998 
2021 12/25 15:54
23號轉(zhuǎn)的 選擇12月1號開始做為一般納稅人。我們12月份開的普通的小規(guī)模的發(fā)票 都沖掉了 因為是1%稅率的
但是有三張紅沖的 是紅沖11月份的小規(guī)模的發(fā)票 這三張應該如何處理
郭老師 
2021 12/25 15:55
借應收帳款、負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)。
84784998
2021 12/25 15:57
在納稅申報的時候應該怎么處理。不作廢的話是1%的紅沖發(fā)票。下個月申報會不會有影響 作廢了重開稅點6%了 還能沖上月1%的嘛
郭老師
2021 12/25 16:00
申報的時候，根據(jù)發(fā)票上面的負數(shù)銷項稅額/6%
這個在6%服務一欄里面填寫的
可以開6%的發(fā)票。
84784998
2021 12/25 16:04
所以要作廢1%的紅沖票 再開6%的 那和要紅沖的11月份的票就對不上了啊
郭老師
2021 12/25 16:06
一般納稅人開不了1%的，你試一下。
84784998
2021 12/25 16:07
所以我們不作廢。但下個月申報有可能對不上 不知道老師有什么意見
郭老師
2021 12/25 16:15
你好，你的銷售額對不上，但是你的稅額會一致的。
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